一、目的
    为了使本办物资采购制度化，科学化，根据国家有关法律法规的规定，结合本办实际，制定本办法。
　　二、范围
    本办所有物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。
　　三、管理部门
    物资采购的管理部门为综合科，其他科室配合执行，综合科应指定专人负责有关物资的采购工作。凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经综合科统一计划、统一订购(属政府采购范围的除外)、统一分配、统一调拨和统一管理。
　　四、物资采购计划的编制
    各科室应根据工作任务，提出物资购置计划，报综合科，由综合科汇总后编制出物资采购计划报本办分管领导，由分管领导召集有关人员开会进行审查，经审查后的物资购置计划报本办主任批准生效。
　　五、物资采购合同的签订与履行
    重大设备的购实行招标采购，有关科室应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术和价格谈判。
　　综合科指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由本办分管领导负责召集有关部门组成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。
　　物资采购合同统一由综合科签订，设备采购入库手续归口由综合科组织办理。经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用部门确认，综合科办理入库手续。
　　六、物资的验收
    物资的正常验收由综合科牵头、使用科室派员配合。物资到货后，应按照合同及有关规定验收。验收后发现有问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项，由综合科牵头，相关科室协助。有关索赔事项，应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。
　　物资验收后应由财务人员登记入帐。
　　七、物资发放及发放前的保管
    各科室领用物资时必须在登记册上签字才能生效，财务人员据此销帐